重庆市江津区聂荣臻元帅陈列馆 2021年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

1. 负责馆舍、馆区、故居及附属设施设备的维护、保养。

2. 负责陈列馆、故居日常接待解说工作。

3. 组织对聂帅相关文史资料及文物的收集、整理、研究、保管、保护；负责聂帅思想研究，撰写学术论文，编写有关出版物。

4. 负责宣传和弘扬聂帅精神,组织开展聂帅精神巡展巡讲活动,开展业务技能培训，负责聂帅生平事迹宣传工作。

5. 承办上级部门交办的其他任务。

 （二）机构设置

 聂荣臻元帅陈列馆是区委宣传部直属全额拨款事业单位，内设7个二级机构，分别是办公室、宣教科、文物科、保卫科、外联科、故居管理科、后勤科。全馆事业编制数为31人，目前在编人员30人；退休人员1人。有长聘人员2人，其中驾驶员1人，后勤工作人员1人。向劳务机构购买劳务派遣人员26人（其中讲解员3人，保安16人，保洁4人，电工1人，厨师2人），共计职工58人。

  二、部门决算情况说明

 （一）收入支出决算总体情况说明

 1. 总体情况。2021年度收入总计1,371.01万元，其中一般公共预算财政拨款收入1268.52万元，年初结转和结余102.49万元；支出总计1,371.01万元。收支较上年决算数增加13.86万元、增长1%，主要原因是新增工作人员1人，用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费；新增聂荣臻故居修缮工程。

 2. 收入情况。2021年度收入合计1,268.52万元，较上年决算数增加29.17万元，增长2.4%，主要原因是新增工作人员1人，用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费；新增聂荣臻故居修缮工程。其中：财政拨款收入1,268.52万元，占100%。此外，年初结转和结余102.49万元。

 3. 支出情况。2021年度支出合计1,371.01万元，较上年决算数增加116.35万元，增长9.3%，主要原因是新增工作人员1人，用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费；新增聂荣臻故居修缮工程。其中：基本支出657.99万元，占48%；项目支出713.02万元，占52%。

 4. 结转结余情况。2021年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数减少102.49万元，下降100%，主要原因是新增工作人员1人，用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费；新增聂荣臻故居修缮工程。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计1,371.01万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加13.86万元，增长1%。主要原因是新增工作人员1人，用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费；新增聂荣臻故居修缮工程。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1. 收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入1,268.52万元，较上年决算数增加29.17万元，增长2.4%。主要原因是新增工作人员1人，用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费；新增聂荣臻故居修缮工程。较年初预算数减少594.44万元，下降31.9%。主要原因是聂荣臻元帅陈列馆陈列布展改造工程项目因疫情等原因未办理结算审计，未达到支付条件，年初预算资金被收回一部分。此外，年初财政拨款结转和结余102.49万元。

2. 支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出1,371.01万元，较上年决算数增加116.35万元，增长9.3%。主要原因是新增工作人员1人，用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费；新增聂荣臻故居修缮工程。较年初预算数减少491.95万元，下降26.4%。主要原因是聂荣臻元帅陈列馆陈列布展改造工程项目因疫情等原因未办理结算审计，未达到支付条件，年初预算资金在年中调剂时被收回一部分。

3. 结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数减少102.49万元，下降100%，主要原因是新增工作人员1人，用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费；新增聂荣臻故居修缮工程。

 4. 比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出3.15万元，占0.2%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%。

 （2）文化旅游体育与传媒支出1,250.38万元，占91.2%，较年初预算数减少496.89万元，下降28.4%，主要原因是聂荣臻元帅陈列馆陈列布展改造工程项目因疫情等原因未办理结算审计，未达到支付条件，年初预算资金在年中调剂时被收回一部分。 

（3）社会保障与就业支出62.99万元，占4.6%，较年初预算数增加4.94万元，增长8.5%，主要原因是新增工作人员1人，用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费。

（4）卫生健康支出29.32万元，占2.1%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%。

（5）住房保障支出25.17万元，占1.8%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2021年度一般公共财政拨款基本支出657.99万元。其中：人员经费537.84万元，较上年决算数增加49.79万元，增长10.2%，主要原因是新增工作人员1人，用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费；以及工资调标等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险及公积金缴费等。公用经费120.15万元，较上年决算数减少33.62万元，下降21.9%，主要原因是我馆提倡绿色办公，节能减排，减少了公用经费支出。公用经费用途主要包括办公费、水电费、差旅费、印刷费、咨询费、手续费、其他商品和服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

 三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出共计4.24万元，较年初预算数减少10.76万元，下降71.7%，较上年支出数减少0.64万元，下降13.1%，较年初预算和上年决算下降的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格落实公车使用规定，使得“三公”经费较年初预算和上年决算下降。

（二）“三公”经费分项支出情况

 本单位2021年度未发生因公出国（境）费用支出。

 本单位2021年度未发生公务车购置费支出。

 公务车运行维护费2.87万元，主要用于机要文件交换、市内外因公出行等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少7.13万元，下降71.3%，较上年支出数减少0.23万元，下降7.4%，较年初预算和上年决算下降的主要原因是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。

 公务接待费1.37万元，主要用于接待国内其他省市财政厅到我单位学习调研政府财务报告编制工作，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少3.63万元，下降72.6%，较上年支出数减少0.41万元，下降23%，较年初预算和上年决算下降的主要原因是我馆强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费有所下降。

（三）“三公”经费实物量情况

 2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待16批次145人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费94.66元，车均购置费0.00万元，车均维护费1.44万元。

 四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

 按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

本年度会议费支出0.65万元，较上年决算数减少1.2万元、下降65.86%，主要原因是受疫情影响，会议召开次数较上年减少。本年度培训费支出3.35万元，较上年决算数增加2.04万元、增长155.73%，主要原因是因工作需要，开展的培训次数较上年有所增加。

（二）国有资产占用情况说明

 截至2021年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

 2021年度本部门政府采购支出总额240.37万元，其中：政府采购货物支出78.92万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出161.45万元。授予中小企业合同金额215.91万元，占政府采购支出总额的89.8%，其中：授予小微企业合同金额138.24万元，占政府采购支出总额的57.5%。主要用于采购主要用于采购办公用品、网络维护服务、园区维修维护及园林绿化服务等。

 五、预算绩效管理情况说明

 （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我馆对12个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评12项，涉及资金756.2万元。

 （二）绩效自评结果

 绩效目标自评表。

六、专业名词解释

  以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

 本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-47562678

聂帅馆2021年度部门决算公开情况说明.doc

聂帅馆2021年度区级部门决算公开表.xlsx