聂荣臻元帅陈列馆2023年部门决算公开
发布时间：2024-08-22 17:13 作者： 来源： 点击数：0
附件3：
聂荣臻元帅陈列馆
2023年度部门决算公开说明
一、单位基本情况
（一）职能职责
1.负责馆舍、馆区、故居及附属设施设备的维护、保养。
2.负责陈列馆、故居日常接待解说工作。
3.组织对聂帅相关文史资料及文物的收集、整理、研究、保管、保护；负责聂帅思想研究，撰写学术论文，编写有关出版物。
4.负责宣传和弘扬聂帅崇高革命精神，组织开展聂帅生平事迹巡展巡讲活动，开展业务技能培训，负责聂帅生平事迹宣传工作。
5.承办上级部门交办的其他任务。
（二）单位构成
聂荣臻元帅陈列馆（以下简称聂帅馆）是区委宣传部直属全额拨款事业单位，内设7个二级机构，分别是办公室、宣教科、文物科、保卫科、外联科、故居管理科、后勤科。全馆事业编制数为31人，目前在编人员28人；退休人员1人。另有临聘人员30人，其中长聘人员1人，为驾驶员；公益性岗位1人；西部志愿者1人；向劳务机构购买劳务派遣人员27人（其中讲解员5人，保安17人，保洁4人，电工1人），共计职工58人。
二、部门决算情况
（一）部门收支总体情况
1. 收入支出总体情况。2023年度收入总计1651.97万元，支出总计1651.97万元。收支较上年增加510.02万元，增长44.66%，主要原因为2023年本单位有三个工程类项目完工结算支付尾款，分别为陈列布展改造工程项目支出230余万元、故居保护修缮项目支出163万元，以及聂荣臻故居安防工程项目支出10余万元；另外2023年疫情后我馆全面对外开放，产生的馆区维修维护费以及接待费用较上年均有所增加。
2. 收入情况。2023年度本年收入合计1651.97万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1651.97万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，事业收入0万元，其他收入0万元。本年收入较上年增加510.02万元，增长44.66%，主要原因为2023年本单位有三个工程类项目完工结算支付尾款，分别为陈列布展改造工程项目支出230余万元、故居保护修缮项目支出163万元，以及聂荣臻故居安防工程项目支出10余万元；另外2023年疫情后我馆全面对外开放，产生的馆区维修维护费以及接待费用较上年均有所增加。
3. 支出情况。2023年度本年支出合计1651.97万元，其中：基本支出678.38万元，占比41.06%；项目支出973.59万元，占比58.94%。本年支出较上年增加510.02万元，增长44.66%，主要原因为2023年本单位有三个工程类项目完工结算支付尾款，分别为陈列布展改造工程项目支出230余万元、故居保护修缮项目支出163万元，以及聂荣臻故居安防工程项目支出10余万元；另外2023年疫情后我馆全面对外开放，产生的馆区维修维护费以及接待费用较上年均有所增加。
4. 结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，与上年无变化。
（二）财政拨款收支总体情况
2023年度财政拨款收入总计1651.97万元，支出总计1651.97万元。收支较上年增加510.02万元，增长44.66%，主要原因为2023年本单位有三个工程类项目完工结算支付尾款，分别为陈列布展改造工程项目支出230余万元、故居保护修缮项目支出163万元，以及聂荣臻故居安防工程项目支出10余万元；另外2023年疫情后我馆全面对外开放，产生的馆区维修维护费以及接待费用较上年均有所增加。
（三）一般公共预算财政拨款收支总体情况
1. 收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入1651.97万元，较上年决算数增加510.02万元，增长44.66%，主要原因为2023年本单位有三个工程类项目完工结算支付尾款，分别为陈列布展改造工程项目支出230余万元、故居保护修缮项目支出163万元，以及聂荣臻故居安防工程项目支出10余万元；另外2023年疫情后我馆全面对外开放，产生的馆区维修维护费以及接待费用较上年均有所增加。较年初预算数减少173.89万元，下降9.52%。主要原因是落实区财政过紧日子思想，压减部分项目支出，以及5月调出一人，基本支出相应减少。
2. 支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出1651.97万元，较上年决算数增加510.02万元，增长44.66%。主要原因为2023年本单位有三个工程类项目完工结算支付尾款，分别为陈列布展改造工程项目支出230余万元、故居保护修缮项目支出163万元，以及聂荣臻故居安防工程项目支出10余万元；另外2023年疫情后我馆全面对外开放，产生的馆区维修维护费以及接待费用较上年均有所增加。较年初预算数减少173.89万元，下降9.52%。主要原因是落实区财政过紧日子思想，压减部分项目支出，以及5月调出一人，基本支出相应减少。
3. 比较情况。本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）教育支出1.45万元，占0.09%，较年初预算数减少2.08万元，下降58.92%。
（2）文化旅游体育与传媒支出1536.01万元，占92.98%，较年初预算数减少165.5万元，下降9.73%，主要原因是落实区财政过紧日子思想，压减部分项目支出，以及5月调出一人，基本支出相应减少。
（3）社会保障与就业支出54.78万元，占3.32%，较年初预算数减少4.98万元，下降8.33%，主要原因是2023年5月调出1名在编人员。
（4）卫生健康支出31.48万元，占1.9%，较年初预算数减少1.33万元，下降4.05%。
（5）住房保障支出28.25万元，占1.71%，与较年初预算数一致。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出情况
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1651.97万元。其中：人员经费576.02万元，较上年决算数增加35.62万元，增长6.59%，主要原因是清算2021年绩效、2023年度有4人职级晋升以及薪级工资增加，故人员经费有所增加。公用经费102.36万元，较上年决算数增加26.29万元，增长34.56%，主要原因是2023年疫情全面开放后，本单位免费开放产生的接待费用、办公费以及差旅费等均有所增加。公用经费用途主要包括办公费、水电费、邮电费、差旅费、印刷费、咨询费、手续费、维修维护费、其他商品和服务支出等。
（五）政府性基金预算收支决算情况
本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况
（一）“三公”经费支出总体情况
2023年度“三公”经费支出共计9.23万元，较年初预算数减少4.77万元，下降34.07%，主要原因是落实区财政过紧日子思想，在公务接待和公车维修维护方面节约资金。较上年支出数增加4.94万元，增长115.15%，主要原因是2023年疫情全面开放后，本单位产生的公务接待和公车使用频率较上年均有所增加，故产生的费用有所增加。
（二）“三公”经费分项支出情况
2023年本单位无因公出国（境）费用。
2023年本单位无公务车购置费用。
公务车运行维护费5.43万元，主要用于机要文件交换、市内外因公出行等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少4.57万元，较上年支出数增加3.21万元，增长144.59%，主要原因是2023年疫情全面开放后，本单位产生的公车使用频率较上年均有所增加，故产生的费用有所增加。
公务接待费3.8万元，主要用于接待国内各革命纪念馆及相关单位到我馆学习调研工作。费用支出较年初预算数减少0.2万元，较上年支出数增加1.73万元，增长83.57，主要原因是2023年疫情全面开放后，本单位产生的公务接待数量较上年均有所增加，故产生的费用有所增加。。
（三）“三公”经费实物量情况
2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待**批次**人，其中：国内外事接待21批次，428人；国（境）外公务接待0批次，0人。人均接待费88.79元，车均购置费0万元，车均维护费2.72万元。
四、其他需要说明的事项
（一）机关运行经费情况
按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。
本年度会议费支出9.67万元，较上年增加9.67万元，主要原因是本年举办了聂荣臻学术研讨会，产生了相应的费用，而上年度因疫情原因，未开展相应的会议，无会议费用支出。
本年度培训费支出1.45万元，较上年增加1.06万元，增长271.79%，主要原因是2023年疫情全面开放后，本单位组织开展的培训较上年有所增加，故产生的培训费有所增加。
（二）国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，本部门共有车辆2辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆，主要负责人用车0辆，机要通信用车2辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部服务用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
（三）政府采购支出说明
2023年度本单位无政府采购支出。
五、预算绩效管理情况
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体和13个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评13项，涉及资金1053.67万元。
（二）绩效自评结果
1. 绩效目标自评表
公开内容，详见表格。
2023年度部门整体绩效自评表
项目 名称 | 聂荣臻元帅陈列馆整体自评 | 自评 总分 （分） | 88 | |||||||||
项目主管 部门 | 聂荣臻元帅陈列馆 | 财政归口科室 | 教科文科 | 项目 联系人 | 聂欢 | 联系电话 | 023-47562678 | |||||
项目资金（万元） | 年度总金额 | 年初 预算数 | 全年（调整）预算数 | 全年执行数 | 执行率 （%） | 执行率 权重 | 执行率 得分 （分） | |||||
1825.86 | 1651.97 | 1651.97 | 100% | 10 | 10 | |||||||
其中： 财政拨款 | 1825.86 | 1651.97 | 1651.97 | 100% | 10 | 10 | ||||||
当年绩效目标 | 年初绩效目标 | 全年目标实际完成情况 | ||||||||||
为实现全年免费开放，确保聂帅生平事迹在群众中得到广泛传播；保障聂帅馆和聂荣臻故居的良好的馆区环境，绿化保洁、花卉摆放、维修维护等，树立江津良好的对外形象，发挥窗口作用，吸引更多游客参观旅游；做好聂帅馆和聂荣臻故居的文物保护和维修维护等工作，保障正常开放。 | 全年免费开放，保障了聂帅生平事迹在群众中的广泛传播；保障了聂帅馆和聂荣臻故居的良好的馆区环境，树立江津良好的对外形象，发挥窗口作用，吸引更多游客参观旅游；做好聂帅馆和聂荣臻故居的文物保护和维修维护等工作，保障正常开放。 | |||||||||||
绩效指标 | 指标 名称 | 计量 单位 | 指标 性质 | 指标 值 | 全年 完成值 | 偏离度（%） | 得分 系数 （%） | 指标 权重 （分） | 指标得分 （分） | |||
馆区管护面积 | 万亩 | ≥ | 150 | 150 | 0 | 100 | 5 | 5 | ||||
讲解时长 | 小时 | ≥ | 1 | 1 | 0 | 100 | 5 | 5 | ||||
全年接待游客人数 | 万人次 | ≥ | 150 | 150 | 0 | 100 | 10 | 10 | ||||
全年开展巡展巡讲次数 | 场次 | ≥ | 150 | 153 | 0 | 100 | 5 | 5 | ||||
馆区设施设备质量达标率 | % | ≥ | 98 | 98 | 0 | 100 | 10 | 10 | ||||
讲解质量达标率 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 5 | 5 | ||||
预决算差异率 | % | ≤ | 25 | 9.52 | 16.12 | 0 | 6 | 0 | ||||
项目预算执行序时进度（11月） | % | ≥ | 80 | 70 | 15.34 | 0 | 6 | 0 | ||||
“三公”经费控制率 | % | ≤ | 63.97 | 62.4 | 0 | 100 | 6 | 6 | ||||
一般性支出控制率 | % | ≤ | -11.31 | 10.3 | 0 | 100 | 6 | 6 | ||||
聂帅生平事迹对社会的影响力 | % | ≥ | 90 | 92 | 0 | 100 | 5 | 5 | ||||
聂帅陈列馆、故居园林绿化美观率 | % | ≥ | 90 | 95 | 0 | 100 | 5 | 5 | ||||
聂帅故事传播和传承率 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 10 | 10 | ||||
群众对聂帅馆免费开放的满意度 | % | ≥ | 90 | 92 | 0 | 100 | 10 | 10 | ||||
绩效管理制度建设 | 套 | 定性 | 基本建立 | 全部完成 | 0 | 100 | 6 | 6 | ||||
2023年度项目绩效自评表
项目 名称 | 免费开放区级补助 | 自评 总分 （分） | 100 | |||||||||
项目主管 部门 | 聂荣臻元帅陈列馆 | 财政归口科室 | 教科文科 | 项目 联系人 | 聂欢 | 联系电话 | 023-47562678 | |||||
项目资金（万元） | 年度总金额 | 年初 预算数 | 全年（调整）预算数 | 全年执行数 | 执行率 （%） | 执行率 权重 | 执行率 得分 （分） | |||||
8 | 8 | 8 | 100 | 10 | 10 | |||||||
其中： 财政拨款 | 8 | 8 | 8 | 100 | 10 | 10 | ||||||
当年绩效目标 | 年初绩效目标 | 全年目标实际完成情况 | ||||||||||
实现全年免费开放，接待游客不低于200万人次。 | 陈列馆和故居完成了全年免费对外开放，共接待游客约200万人次。 | |||||||||||
绩效指标 | 指标 名称 | 计量 单位 | 指标 性质 | 指标 值 | 全年 完成值 | 偏离度（%） | 得分 系数 （%） | 指标 权重 （分） | 指标得分 （分） | |||
设施完好率 | % | ≥ | 100 | 100 | 0 | 100 | 10 | 10 | ||||
故障排除及时率 | % | ≥ | 100 | 100 | 0 | 100 | 10 | 10 | ||||
故障响应时间 | 小时 | ≤ | 2 | 2 | 0 | 100 | 10 | 10 | ||||
聂帅故事的传播度 | % | ≥ | 90 | 90 | 0 | 100 | 20 | 20 | ||||
设施服务覆盖面积 | 平方米 | ≥ | 9960 | 9960 | 0 | 100 | 10 | 10 | ||||
设施服务覆盖人口 | 万人 | ≥ | 200 | 200 | 0 | 100 | 20 | 20 | ||||
群体满意度 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 10 | 10 | ||||
2. 绩效自评报告或案例
本单位无此事项。
（三）重点绩效评价结果
本单位无此事项。
六、专业名词解释
部门应根据实际情况对专业名词进行解释，不得遗漏。示例：
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（四）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（五）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（六）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（七）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十一）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十二）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十三）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十四）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十五）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
联系人：聂欢 联系电话：023-47562678
