聂荣臻元帅陈列馆（部门）2024年度决算公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

1.负责馆舍、馆区、故居及附属设施设备的维护、保养。

2.负责陈列馆、故居日常接待解说工作。

3.组织对聂帅相关文史资料及文物的收集、整理、研究、保管、保护；负责聂帅思想研究，撰写学术论文，编写有关出版物。

4.负责宣传和弘扬聂帅崇高革命精神，组织开展聂帅生平事迹巡展巡讲活动，开展业务技能培训，负责聂帅生平事迹宣传工作。

5.承办上级部门交办的其他任务。

（二）机构设置

聂荣臻元帅陈列馆（以下简称聂帅馆）是区委宣传部直属全额拨款事业单位，内设7个二级机构，分别是办公室、宣教科、文物科、保卫科、外联科、故居管理科、后勤科。全馆事业编制数为31人，目前在编人员29人；退休人员1人。另有临聘人员30人，其中长聘人员1人，为驾驶员；公益性岗位1人；西部志愿者1人；向劳务机构购买劳务派遣人员27人（其中讲解员5人，保安17人，保洁4人，电工1人），共计职工59人。

二、部门决算情况

（一）部门收支总体情况

1. 收入支出总体情况。2024年度收入总计1227.33万元，支出总计1227.33万元。收支较上年减少424.64万元，下降25.71%，主要原因为上年度有陈列布展改造工程、故居修缮工程、故居安防工程等项目尾款共计约420万元，本年度无以上工程尾款。

2. 收入情况。2024年度本年收入合计1227.33万元，较上年减少424.64万元，下降25.71%，主要原因为上年度有陈列布展改造工程、故居修缮工程、故居安防工程等项目尾款共计约420万元，本年度无以上工程尾款。其中：财政拨款收入1227.33万元，占比100%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0万元，年初结转和结余0万元。

3. 支出情况。2024年度本年支出合计1227.33万元，较上年减少424.64万元，下降25.71%，主要原因为上年度有陈列布展改造工程、故居修缮工程、故居安防工程等项目尾款共计约420万元，本年度无以上工程尾款。其中：基本支出684.27万元，占比55.75%；项目支出543.06万元，占比44.25%。

4. 结转结余情况。2024年度年末结转和结余0万元，与2023年度相比无变化。

（二）财政拨款收支总体情况

2024年度财政拨款收入总计1227.33万元，支出总计1227.33万元。收支较上年减少424.64万元，下降25.71%，主要原因为上年度有陈列布展改造工程、故居修缮工程、故居安防工程等项目尾款共计约420万元，本年度无以上工程尾款。

（三）一般公共预算财政拨款收支总体情况

1. 收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入1227.33万元，较上年决算数减少424.64万元，下降25.71%，主要原因为上年度有陈列布展改造工程、故居修缮工程、故居安防工程等项目尾款共计约420万元，本年度无以上工程尾款。较年初预算数减少28.4万元，下降2.26%，主要原因是落实过紧日子要求压减预算，减少了收入。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2. 支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出1227.33万元，较上年决算数减少424.64万元，下降25.71%，主要原因是上年度有陈列布展改造工程、故居修缮工程、故居安防工程等项目尾款共计约420万元，本年度无以上工程尾款。较年初预算数减少28.4万元，下降2.26%，主要原因是落实过紧日子要求压减预算，减少了支出。

3. 结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，与2023年度相比无变化。

4. 比较情况。本部门2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出3.52万元，占比0.29%。与年初预算数一致。

（2）文化旅游体育与传媒支出1070.85万元，占比87.25%。较年初预算数减少61.31万元，下降5.42%，主要原因是落实过紧日子要求压减预算，减少了支出。

（3）社会保障和就业支出92.16万元，占比7.51%。较年初预算数增加32.91万元，增长55.54%，主要原因是2024年度根据文件要求补缴了当年的养老保险和职业年金。

（4）卫生健康支出32.64万元，占比2.66%。与年初预算数一致。

（5）住房保障支出28.16万元，占比2.29%。与年初预算数一致。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出情况

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1227.33万元。其中：人员经费589.24万元，主要用于在编人员的基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险及公积金缴费等，较上年决算数增加48.84万元，增长9.04%，主要原因是本年度工资调标以及有2人晋升、有1人调入等。公用经费95.03万元，主要用于日常办公费、水电费、差旅费、其他商品和服务支出等，较上年决算数减少7.33万元，下降7.16%，主要原因是落实过紧日子的要求，节能减排，减少了公用经费支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况

（一）“三公”经费支出总体情况

2024年度“三公”经费支出共计4.8万元，较年初预算数减少5.2万元，减少52%，主要原因是落实过紧日子要求，节省了公务接待、公车运行维护费用的开支。

（二）“三公”经费分项支出情况

因公出国（境）费用0万元，与年初预算数、上年支出数一致。

公务车购置费用0万元，与年初预算数、上年支出数一致。

公务车运行维护费3.22万元，主要用于本部门2辆公车的维修维护及加油等。费用支出较年初预算数减少2.78万元，较上年支出数减少2.21万元，下降40.7%，主要原因是本年度落实过紧日子要求节省开支，公车使用及维修均有所减少。

公务接待费1.58万元，主要用于接待国内各革命纪念馆及相关单位到我馆学习调研工作。费用支出较年初预算数减少2.42万元，较上年支出数减少2.22万元，下降58.42%，主要原因是本年度落实过紧日子要求节省开支，公务接待有所减少。

（三）“三公”经费实物量情况

2024年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待14批次216人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。人均接待费73元，车均购置费0万元，车均维护费1.61万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况

2024年度会议费支出0万元，与2023年度相比，减少9.67万元，下降100%，主要原因是本年度未召开相关会议。本年度培训费支出3.52万元，与2023年度相比，增加2.07万元，增长142.76%，主要原因是本年度对职工各方面的技能进行了多次培训。

（二）机关运行经费情况

按照部门决算列报口径，本部门不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆2辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆，主要负责人用车0辆，机要通信用车1辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部服务用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出说明

2024年度本部门政府采购支出总额2.99万元，其中：政府采购货物支出2.99万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额2.99万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2.99万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购办公用纸和1台办公电脑。

五、预算绩效管理情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我馆对部门整体和11个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评11项，涉及资金543.07万元。

（二）绩效自评结果

根据区财政局绩效自评再评价意见，我馆实现了整体绩效目标编制和项目支出绩效目标编制“两个全覆盖”，对所有项目全面开展绩效自评并达到初步预期效果。通过设定明确可衡量的绩效目标，本部门更清楚地了解支出所要取得的社会、经济和生态效益，其职能和目标得到进一步明确；通过绩效评价，考核单位绩效目标实际完成情况和取得的成效，在一定程度上强化了单位的自我约束意识和责任意识。

1. 绩效目标自评表

2024年度部门整体绩效自评表

2024年度项目绩效自评表

2. 绩效自评报告或案例

本部门无此事项。

（三）重点绩效评价结果

本部门无此事项。

六、专业名词解释

部门应根据实际情况对专业名词进行解释，不得遗漏。示例：

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（四）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（六）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（七）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十一）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十二）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十三）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十四）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十五）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

本部门决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：聂欢    联系电话：023-47562678

聂荣臻元帅陈列馆（部门）2024年度决算公开说明.docx

聂荣臻元帅陈列馆（部门）2024年度决算公开报表.xlsx