聂荣臻元帅陈列馆2015年部门预算情况说明

一、单位基本情况（部门主要职责及工作任务）

聂荣臻元帅陈列馆是区委直属全额拨款事业单位，内设6个二级机构，分别是办公室、群工科、资料室、保卫科、外联科、故居管理科。全馆事业编制数为23人，目前在编人员21人，有1名纪检组长系公务员（编制在区纪委），1名驾驶员系人力社保局聘用，另有4名长临工，13名（其中9名保安、3名保洁、1名解说员）采用购买服务方式人员，3名临时聘用人员，现共有职工43人。

聂荣臻元帅陈列馆（含故居）占地200亩，是全国爱国主义教育基地、全国科普教育基地、国家国防教育示范基地、国家AAAA级旅游景区（点）、全国百个红色旅游经典景区。其职能是组织广大群众参观学习缅怀聂帅丰功伟绩，宣传爱国主义教育、国防教育、科普教育、廉政教育。到2014年年底，我馆巡展工作开展以来，已开展聂帅精神报告会巡展巡讲1000余场，获得各界好评。今年接待进馆参观及巡展巡讲参观人数106.63万人次。

二、部门预算情况说明

2015年财政拨款支出预算为640.22万元，同比增加376.2万元，主要原因：基本支出增加49.35万元，为个人增资支出；项目支出增加326.85，为增加聂帅馆环境卫生费77.85万元，增加帅馆卫星演示厅改造经费246万元（一次性经费）。

三、“三公”经费情况说明

2015年“三公”经费预算支出23万元（其中：公务接待费10.6万元，公务用车运行维护费12.4万元），比2014年减少支出1.82万元。