聂荣臻元帅陈列馆收入决算表

一、单位基本情况（部门主要职责及工作任务）

聂荣臻元帅陈列馆是区委直属全额拨款事业单位，内设6个二级机构，分别是办公室、群工科、资料室、保卫科、外联科、故居管理科。全馆事业编制数为23人，目前在编人员21人，有1名纪检组长系公务员（编制在区纪委），1名驾驶员系人力社保局聘用，另有4名长临工，12名（其中9名保安、2名保洁、1名解说员）采用购买服务方式人员，3名临时聘用人员，现共有职工42人。

聂荣臻元帅陈列馆（含故居）占地200亩，是全国爱国主义教育基地、全国科普教育基地、国家国防教育示范基地、国家AAAA级旅游景区（点）、全国百个红色旅游经典景区。其职能是组织广大群众参观学习缅怀聂帅丰功伟绩，宣传爱国主义教育、国防教育、科普教育、廉政教育。到2015年年底，我馆巡展工作开展以来，已开展聂帅精神报告会巡展巡讲1000余场，获得各界好评。

二、部门决算情况说明

2015年财政拨款收入为1632.83万元，比年初增加992.61万元，主要原因：转拨聂荣臻研究会经费、职工调资、增加项目基建改造经费648万元（一次性经费），增加帅馆卫星演示厅改造经费246万元（一次性经费）。

支出为998.11万元，比去年增加支出850万元.主要用于转拨聂荣臻元就会经费，项目支出，基建维修维护，职工调资，聘用保安保洁人员等。

三、“三公”经费情况说明

2015年“三公”经费24.11万元，比上年减少了0.7万元。其中3台公车运行费共11.52万元，公务接待8批次1341人共支出12.59万元。

四、年末结转情况

今年收到重庆市拨付的648万基建维修专项经费，已支出13.29万元用，余下的634.71万元已结转至下年度。