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聂荣臻元帅陈列馆2022年度区级部门决算公开说明

发布时间:2023-08-23 17:06   作者:   来源:   点击数:0

一、单位基本情况

(一)职能职责

1.负责馆舍、馆区、故居及附属设施设备的维护、保养。

2.负责陈列馆、故居日常接待解说工作。

3.组织对聂帅相关文史资料及文物的收集、整理、研究、保管、保护;负责聂帅思想研究,撰写学术论文,编写有关出版物。

4.负责宣传和弘扬聂帅崇高革命精神组织开展聂帅生平事迹巡展巡讲活动开展业务技能培训,负责聂帅生平事迹宣传工作。

5.承办上级部门交办的其他任务。

(二)机构设置

聂荣臻元帅陈列馆(以下简称聂帅馆)是区委宣传部直属全额拨款事业单位,内设7个二级机构,分别是办公室、宣教科、文物科、保卫科、外联科、故居管理科、后勤科。全馆事业编制数为31人,目前在编人员29人;退休人员1人。有长聘人员1人,为驾驶员,公益性岗位1人。向劳务机构购买劳务派遣人员26人(其中讲解员4人,保安16人,保洁4人,电工1人),共计职工58人。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况

1.总体情况。2022年度收入总计1141.95万元,其中一般公共预算财政拨款收入1141.95万元;支出总计1141.95万元。收支较上年决算数减少229.06万元,下降16.71%,主要原因是2022年工程项目较2021年减少,且人员减少1人。

2.收入情况。2022年度收入合计1141.95万元,较上年决算数减少229.06万元,下降16.71%,主要原因是2022年工程项目较2021年减少,且人员减少1人。其中:财政拨款收入1141.95万元,占总收入的100%

3.支出情况。2022年度支出合计1141.95万元,较上年决算数减少229.06万元,下降16.71%,主要原因是2022年工程项目较2021年减少,且人员减少1人。其中:基本支出616.47万元,占53.98%;项目支出525.48万元,占46.02%

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元,与上年无变化。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况

2022年度财政拨款收、支总计1141.95万元。与2021年相比减少229.06万元,下降16.71%。主要原因是2022年工程项目较2021年减少,且人员减少1人。

(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入1141.95万元,较上年决算数减少229.06万元,下降16.71%。主要原因是2022年工程项目较2021年减少,且人员减少1人。较年初预算数减少683.92万元,下降34.46%。主要原因是聂荣臻元帅陈列馆陈列布展改造工程项目和故居修缮项目因疫情等原因未办理结算审计,未达到支付条件,年初预算资金被收回一部分,另外20224月调出1人。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出1141.95万元,较上年决算数减少229.06万元,下降16.71%。主要原因是2022年工程项目较2021年减少,且人员减少1人。较年初预算数减少683.92万元,下降34.46%。主要原因是聂荣臻元帅陈列馆陈列布展改造工程项目和故居修缮项目因疫情等原因未办理结算审计,未达到支付条件,年初预算资金被收回一部分,另外20224月调出1人。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,与上年无变化。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

1)教育支出0.39万元,占0.3%,较年初预算数减少3.14万元,下降88.95%

2)文化旅游体育与传媒支出1028.66万元,占90.08%,较年初预算数减少672.86万元,下降39.54%,主要原因是聂荣臻元帅陈列馆陈列布展改造工程项目和故居修缮项目因疫情等原因未办理结算审计,未达到支付条件,年初预算资金被收回一部分,另外20224月调出1人。

3)社会保障与就业支出55.63万元,占4.87%,较年初预算数减少4.13万元,下降6.91%,主要原因是20224月调出1名在编人员。

4)卫生健康支出30.92万元,占2.71%,较年初预算数减少1.89万元,下降5.67%

5)住房保障支出26.35万元,占2.31%,较年初预算数1.9万元,下降6.73%

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2022年度一般公共财政拨款基本支出616.47万元。其中:人员经费540.4万元,较上年决算数增加2.56万元,增长0.48%,主要原因是2022年工资调标等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险及公积金缴费等。公用经费76.07万元,较上年决算数减少44.08万元,下降36.69%,主要原因是我馆提倡绿色办公,节能减排,并且严格执行财政过紧日子的思想,减少了公用经费支出。公用经费用途主要包括办公费、水电费、差旅费、印刷费、咨询费、手续费、其他商品和服务支出等。

(五)政府性基金预算收支决算情况

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出情况

2022年度“三公”经费支出共计4.29万元,较年初预算数减少7.71万元,下降64.25%,较上年支出数增加0.05万元,增长1.18%,较年初预算下降的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格落实公车使用规定,因此“三公”经费较年初预算下降。较上年决算增长的主要原因是,2022年疫情较上年有所放开,本单位的公务接待量较上年有所增加。

(二)“三公”经费实物量情况

本单位2022年度未发生因公出国(境)费用支出。

本单位2022年度未发生公务车购置费支出。

公务车运行维护费2.22万元,主要用于机要文件交换、市内外因公出行等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少7.78万元,下降77.8%,较上年支出数减少0.65万元,下降22.65%,较年初预算和上年决算下降的主要原因是严格落实公车使用规定,倡导绿色出行,公车运行维护成本下降。

公务接待费2.07万元,主要用于接待国内各革命纪念馆及相关单位到我学习调研工作。费用支出较年初预算数减少1.93万元,下降48.25%,较上年支出数增加0.7万元,增长51.09%,较年初预算下降的主要原因是我馆强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数;较上年决算增长的主要原因是,2022年疫情较上年有所放开,本单位的公务接待量较上年有所增加。

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为2辆;国内公务接待18批次213人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2022年本部门人均接待费97.18元,车均购置费0万元,车均维护费1.11万元。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况

按照部门决算列报口径,我单位不在机关运行经费统计范围之内。

(二)国有资产占用情况

截至20221231日,本部门共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(三)政府采购支出情况

2022年度本部门无政府采购支出。

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我馆对部门整体和13个项目开展了绩效自评,其中,以填报自评表形式开展自评13项,涉及资金848.27万元。

(二)绩效自评结果

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022年度部门整体绩效自评表

项目

名称

聂荣臻元帅陈列馆整体自评

自评

总分

(分)

87

项目主管

部门

聂荣臻元帅陈列馆

财政归口科室

教科文科

项目

联系人

聂欢

联系电话

023-47562678

项目资金(万元)

年度总金额

年初

预算数

全年(调整)预算数

全年执行数

执行率

%

执行率

权重

执行率

得分

(分)

1811.73

1464.73

1141.95

77.96

10

7.8

其中:

财政拨款

1811.73

1464.73

1141.95

77.96

10

7.8

当年绩效目标

年初绩效目标

全年目标实际完成情况

为实现全年免费开放,确保聂帅生平事迹在群众中得到广泛传播;保障聂帅馆和聂荣臻故居的良好的馆区环境,绿化保洁、花卉摆放、维修维护等,树立江津良好的对外形象,发挥窗口作用,吸引更多游客参观旅游;做好聂帅馆和聂荣臻故居的文物保护和维修维护等工作,保障正常开放。

全年免费开放,保障了聂帅生平事迹在群众中的广泛传播;保障了聂帅馆和聂荣臻故居的良好的馆区环境,树立江津良好的对外形象,发挥窗口作用,吸引更多游客参观旅游;做好聂帅馆和聂荣臻故居的文物保护和维修维护等工作,保障正常开放。

绩效指标

指标

名称

计量

单位

指标

性质

指标

全年

完成值

偏离度(%

得分

系数

%

指标

权重

(分)

指标得分

(分)

馆区管护面积

万亩

150

150

0

100

5

5

讲解时长

小时

1

1

0

100

5

5

全年接待游客人数

万人次

150

150

0

100

10

10

全年开展巡展巡讲次数

场次

150

153

0

100

5

5

馆区设施设备质量达标率

%

98

98

0

100

10

10

讲解质量达标率

%

95

95

0

100

5

5

预决算差异率

%

25

28.27

13.08

0

6

0

项目预算执行序时进度(11月)

%

80

70

12.5

0

6

0

“三公”经费控制率

%

63.97

62.4

0

100

6

6

一般性支出控制率

%

-11.31

10.3

0

100

6

6

聂帅生平事迹对社会的影响力

%

90

92

0

100

5

5

聂帅陈列馆、故居园林绿化美观率

%

90

95

0

100

5

5

聂帅故事传播和传承率

%

95

95

0

100

10

10

群众对聂帅馆免费开放的满意度

%

90

92

0

100

10

10

绩效管理制度建设

定性

基本建立

全部完成

0

100

6

6

 

2022年度项目绩效自评表

项目

名称

免费开放区级补助

自评

总分

(分)

100

项目主管

部门

聂荣臻元帅陈列馆

财政归口科室

教科文科

项目

联系人

聂欢

联系电话

023-47562678

项目资金(万元)

年度总金额

年初

预算数

全年(调整)预算数

全年执行数

执行率

%

执行率

权重

执行率

得分

(分)

8

8

8

100

10

10

其中:

财政拨款

8

8

8

100

10

10

当年绩效目标

年初绩效目标

全年目标实际完成情况

实现全年免费开放,接待游客不低于200万人次。

完成全年免费开放,聂荣臻故居因整体修缮于20225月开始对外开放,共接待游客约150万人。

绩效指标

指标

名称

计量

单位

指标

性质

指标

全年

完成值

偏离度(%

得分

系数

%

指标

权重

(分)

指标得分

(分)

设施完好率

%

100

100

0

100

10

10

故障排除及时率

%

100

100

0

100

10

10

故障响应时间

小时

2

2

0

100

10

10

聂帅故事的传播度

%

90

90

0

100

20

20

设施服务覆盖面积

平方米

9960

9960

0

100

10

10

设施服务覆盖人口

万人

200

200

0

100

20

20

群体满意度

%

95

95

0

100

10

10

 

2.绩效自评报告或案例

本单位无此事项。

(三)重点绩效评价结果

本单位无此事项。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-47562678


聂帅馆-2022年度区级部门决算公开表.xlsx


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