聂荣臻元帅陈列馆2022年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

1.负责馆舍、馆区、故居及附属设施设备的维护、保养。

2.负责陈列馆、故居日常接待解说工作。

3.组织对聂帅相关文史资料及文物的收集、整理、研究、保管、保护；负责聂帅思想研究，撰写学术论文，编写有关出版物。

4.负责宣传和弘扬聂帅精神,组织开展聂帅精神巡展巡讲活动,开展业务技能培训，负责聂帅生平事迹宣传工作。

5.承办上级部门交办的其他任务。

（二）单位构成。

聂荣臻元帅陈列馆是区委宣传部直属全额拨款事业单位，内设7个二级机构，分别是办公室、宣教科、文物科、保卫科、外联科、故居管理科、后勤科。全馆事业编制数为31人，目前在编人员30人；退休人员1人。有长聘人员2人，其中驾驶员1人，后勤工作人员1人。向劳务机构购买劳务派遣人员26人（其中讲解员3人，保安16人，保洁4人，电工1人，厨师2人），共计职工58人。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2022年年初预算数1811.73万元，其中：一般公共预算拨款1811.73万元。收入较去年减少51.23万元，主要是落实财政过紧日子的要求，压减了项目支出。

（二）支出预算：2022年年初预算数1811.73万元，其中：教育支出3.29万元，文化旅游体育与传媒支出1695.2万元，社会保障和就业支出55.97万元，卫生健康支出30.92万元，住房保障支出26.35万元。支出较去年减少51.23万元，主要是人员增加使基本支出增加45.84万元，落实财政过紧日子的要求使项目支出减少97.07万元。

三、单位预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入1811.73万元，一般公共预算财政拨款支出1811.73万元，比2021年减少51.23万元。其中：基本支出681.87万元，比2021年增加45.84万元，主要原因是新增工作人员，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出1129.86万元，比2021年减少97.07万元，主要原因是落实财政过紧日子的要求，压减了项目支出。

聂帅馆2022年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算14万元，比2021年减少3万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2021年减少2万元，主要原因是预计2022年会持续受疫情影响，不会产生因公出国（境）费用；公务接待费4万元，比2021年减少1万元，主要原因是落实财政过紧日子的要求，减少公务接待；公务用车运行维护费10万元，与2021年一致。

五、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额458.4万元：政府采购货物预算357.4万元、政府采购服务预算101万元；其中一般公共预算拨款政府采购458.4万元：政府采购货物预算357.4万元、政府采购服务预算101万元。

3、绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款985.76万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2021年12月，单位共有车辆2辆，其中一般公务用车2辆。2022年一般公共预算安排购置车辆0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：聂欢          联系方式：聂欢，电话：023-47562678

区聂帅馆2022年单位预算附表.xlsx