聂荣臻元帅陈列馆2023年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1.负责馆舍、馆区、故居及附属设施设备的维护、保养。

2.负责陈列馆、故居日常接待解说工作。

3.组织对聂帅相关文史资料及文物的收集、整理、研究、保管、保护；负责聂帅思想研究，撰写学术论文，编写有关出版物。

4.负责宣传和弘扬聂帅精神,组织开展聂帅精神巡展巡讲活动,开展业务技能培训，负责聂帅生平事迹宣传工作。

5.承办上级部门交办的其他任务。

（二）单位构成。

聂荣臻元帅陈列馆是区委宣传部直属全额拨款事业单位，内设7个二级机构，分别是办公室、宣教科、文物科、保卫科、外联科、故居管理科、后勤科。全馆事业编制数为31人，目前在编人员29人；退休人员1人。另有人社局聘请的驾驶员1人，公益性岗位1人，向劳务机构购买劳务派遣人员26人（其中讲解员4人，保安17人，保洁4人，电工1人），共计职工58人。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数1825.87万元，其中：一般公共预算拨款1825.87万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加14.14万元，主要是基本支出预算减少17.7万元，项目支出预算增加31.84万元（上年上级资金结转收入322.79万元）。

（二）支出预算：2023年年初预算数1825.87万元，其中：一般公共服务支出1825.87万元，教育支出3.53万元，文化旅游体育与传媒支出1701.52万元，社会保障和就业支出59.76万元，卫生健康支出32.81万元，住房保障支出28.25万元。支出较去年增加14.14万元，主要是基本支出减少17.7万元，项目支出增加31.84万元（上年上级资金结转收入322.79万元）。

三、部门预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入1825.87万元，一般公共预算财政拨款支出1825.87万元，比2022年增加14.14万元。其中：基本支出664.17万元，比2022年减少17.7万元，主要原因是调出1人，主要用于保障聂帅馆在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出1161.7万元，比2022年增加31.84万元，主要原因是上年上级资金结转收入322.79万元，主要用于聂帅馆对外免费开放运行等重点工作。

聂帅馆2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算14万元，与2022年持平。其中：因公出国（境）费用0万元，与2022年持平；公务接待费4万元，与2022年持平；公务用车运行维护费10万元，与2022年持平。

五、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额39.5万元：政府采购货物预算31万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算8.5万元；其中一般公共预算拨款政府采购39.5万元：政府采购货物预算31万元、政府采购服务预算8.5万元。

3、绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款838.91万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2022年12月，所属各预算单位共有车辆2辆，其中一般公务用车2辆、执勤执法用车0辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）财政专户管理资金收入：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，不包括教育收费。

（四）上级补助收入：指从主管部门或上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

（五）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

（六）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指债务收入（不含政府债券、政府向外国政府贷款和国际组织贷款）、投资收益等收入。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：聂欢    联系方式：聂欢，电话15023244688

506聂荣臻元帅陈列馆2023年单位预算附表.xlsx